根据县委统一部署，2020年12月7日至2021年2月3日，县委第三巡察组对县审计局党组进行了巡察。2021年4月13日，县委第三巡察组向县审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将整改进展情况予以公布。

一、整改工作开展情况

巡察组反馈意见中指出的问题，客观中肯、切中要害，提出的要求具有很强的针对性、指导性。审计局党组对此高度重视、态度鲜明，完全赞同和诚恳接受县委第三巡察组的巡察反馈意见，要求以上率下、全员参与，以巡察整改的实效推动建章立制及审计事业发展。

（一）提高政治站位。巡察情况反馈会后，县审计局党组立即召开局党组会议，深入研究部署整改工作。围绕反馈意见，逐条对照，逐项梳理，认真研究制定《中共三门县审计局党组落实县委第三巡察组反馈意见整改方案》，明确了具体整改任务和每项任务的责任领导、责任部门、责任人、整改措施和整改期限，为整改工作打下了坚实的基础。

（二）明确目标责任。全局上下统一思想、提高认识，坚持问题导向、压实责任，坚持综合施策、精准发力，坚持整体联动、合力攻坚，坚持对账销号、立行立改。明确提出问题不解决不松手、整改不到位不罢休、不获取全胜不收兵。要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保一件一件落实、一条一条兑现，保证了整改工作有力有序开展并取得阶段性成果。

（三）认真督导检查。为及时掌握整改进展情况，发现问题并及时研究解决，整改期间，局党组强化督导、推进落实，根据整改措施和计划安排，并根据问题属性，分门别类对整改任务、责任、时限做出严格规定，进一步明确整改方向和着力重点。整改工作领导小组办公室加强统筹协调和督促检查，从严从实消除问题积弊。

（四）强化成果运用。局党组以严肃认真的态度，深刻反思县委第三巡察组反馈的问题，认真梳理分类，剖析根源，找准症结，着力建章立制，切实堵塞漏洞，从源头上巩固巡察成果。

二、巡察反馈问题的整改情况

截止目前，县委第三巡察组反馈的审计局党组三个方面13个重点事项问题均已完成整改，工作提醒约谈18次，出台和修订完善《中共三门县审计局党组工作规则（试行）》、《三门县审计局工作规则》等6项管理制度。

（一）在“贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况”方面

1、关于“传达上级精神不够及时”问题的整改。

针对“对习近平总书记于2020年1月2日就审计工作作出的‘紧紧围绕党和国家工作大局，全面履行职责坚持依法审计完善体制机制’重要指示精神，未及时组织传达学习”问题。

一是在重要指示精神之后，纳入到学习计划中，通过全体干部职工大会、周一学习夜等机会开展学习。二是领导班子随机抽查职工干部的笔记，检查学习情况，避免学习流于形式。三是党组书记在民主生活会上作了自我批评。

2.关于“党组工作不够规范”问题的整改。

一是修订出台《中共三门县审计局党组工作规则（试行）》和《三门县审计局工作规则》，进一步规范了局党组议事规则，理清了议事范围，杜绝了党组发文与行政发文混淆现象。二是修订出台了《三门县审计局“三重一大”事项决策制度实施办法（试行）》，切实加强民主集中制建设、规范“三重一大”事项决策，提高决策水平，防范决策风险。三是针对不同类型的会议分别设置了会议记录本，由办公室负责记录和保管。四是对单位2019年和2020的发文进行自查自纠，对不符合要求的重新进行调整。五是对照现有的发文登记簿和已发文的文件，将未及时登记的文件进行登记，建立定期检查长效机制。六是党组副书记在民主生活会作了批评与自我批评。

3.关于“意识形态责任制落实不够扎实”问题的整改。

一是在5月17日召开的全体干部职工会议上强调了意识形态工作的重要性，严格落实意识形态和社会舆情综合分析研判会议制度，每季度至少召开一次。二是在2021年领导班子责任分工方案中明确各班子成员的意识形态工作责任。三是修订出台了《三门县审计局工作规则》，按照要求做好会议记录。四是印发了《三门县审计局网络信息安全应急预案》，并召开了全体干部职工会议进行集中学习。五是对往年文件进行了自查，修改了发文不规范的文件。六是在办公室设置专门的会议记录专柜，在年终的时候进行收集管理，集中统一保管。七是党组书记和副书记在民主生活会上作了批评和自我批评。八是党组书记对相关责任人进行工作警示约谈。

4.关于“推进法治建设不够有力”问题的整改。

一是召开了全体干部职工会议，集中学习了三门县年度法治三门建设工作要点、年度法治三门（政府）建设考核评价工作等文件精神。二是主动对接县司法局，安排我局3位未持有行政执法证的人员参与今年的行政执法证考试。三是根据《浙江省审计机关全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的实施办法（试行）》（浙审法〔2019〕83号）制定了《三门县审计局行政执法三项制度实施方案》，落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度和重大执法决定法制审查制度。四是办公室收集整理补齐行政执法人员专题培训情况等相关资料并形成了台账。五是确定了专人负责台账的收集和管理工作，并按要求及时做好法治相关的报送工作。三是党组书记对法治工作的分管领导和相关责任人进行工作提示约谈。

（二）在“群众身边腐败问题和不正之风情况”方面

5.关于“形式主义问题纠正不够彻底”问题的整改。

针对“应付考核现象仍有发生。如“两学一做”学习教育活动中，班子领导的2018年个人突出问题整改清单内容直接抄用2017年；全面从严治党责任传到停留在纸面上，责任书年年签，但分管领导、科室负责人对具体责任内容不清楚”问题。

一是党组书记在民主生活会上作了批评与自我批评。二是党组书记对全体党组成员和全体中层干部进行集体工作警示约谈。

6.关于“内部管理制度更新滞后”问题的整改。

针对“未根据新形势新要求，对已建立的规章制度及时进行修订完善。如《机关工作人员差旅费管理规定》制定于2014年，已不适用当前差旅费报销的规定”问题。

一是办公室全面梳理了现有规章制度，并进行修订。二是利用全体干部职工大会、周一学习夜等机会对新制度进行学习，严格执行新修订的规章制度。

7.关于“财务管理不够规范”问题的整改。

针对“存在公务接待报销未附用餐清单、夜宵费报销审批不严、长期挂账且无经手人签字确认现象。如2018年6月22日-23日22人夜餐费审批报销单中加班事由仅填写为‘周末值班补贴’，且6月22日时间为周五”问题。

一是利用全体干部职工会议、党组扩大会议、党员干部会议等集中学习财经纪律和中央八项规定精神。二是严格落实财务报销制度，确保审核严谨。三是党组书记对现任分管领导进行工作提示约谈。

8.关于“全面从严治党谋划不够”问题的整改。

针对“2015年制度汇编中《三门县审计局党风廉政建设责任制》的指导思想和目标仍停留在“以邓小平理论和‘三个代表’重要思想为指导”，廉政风险点排查及防控措施未到岗到人，2015年至2018年未制定单位党风廉政建设和反腐败工作组织领导与责任分工方案，也未做到每年年初听取上一年度领导班子履行主体责任和班子成员履行“一岗双责”的情况汇报”问题。

一是结合工作实际，修订《三门县审计局党风廉政建设责任制》，并组织集中学习。二是重新排查审计局廉政风险点，制定防控措施，并在全局范围内展开学习。三是2021年已根据最新的班子职责分工制定党风廉政建设和反腐败工作组织领导与责任分工方案，党风廉政工作进一步规范。四是党组书记在民主生活会上作了自我批评。

9.关于“廉政约谈制度落实不够到位”问题的整改。

针对“存在被约谈对象未签名确认、约谈时间未填写、约谈记录本保管不善问题。如：2018年度只能提供1名班子领导的廉政约谈记录本，其余遗失”问题。

一是严格落实廉政约谈制度，对往年的谈话记录本进行自查，规范今后的廉政约谈工作。二是在年终的时候进行收集，由办公室进行统一集中保管，避免遗失。三是党组书记在民主生活会上作了批评与自我批评。

10.关于“党内组织生活开展不够规范”问题的整改。

针对“存在主题党日活动记录不完整、记录内容简单、重复使用同一张照片作为活动开展印证现象。如：2020年12月主题党日未记录重温入党誓词情况；2018年度主题党日汇编资料中，8月份与7月份所用活动照片一样”问题。

一是规范开展主题党日活动，广泛征求党员意见建议，结合当前党建工作重点、重要时间节点，精心设计活动主题，采取参观红色教育基地教学、重温入党誓词、志愿服务等形式，丰富活动内容，提升活动影响力，确保活动取得实效。二是机关支部书记在民主生活会上做批评与自我批评。

11.关于“学习教育效果不够明显”问题的整改。

针对“日常学习教育浮于面上，满足于完成规定动作，重形式轻效果，从巡察谈话看，部分干部对‘四个自信’、‘四个意识’等应知应会内容不甚了解”问题。

一是持续深化学习教育，读原著、学原文、悟原理。采取理论中心组、周一学习夜等形式，严格按照主题教育的安排，开展集中学习交流。二是办公室和机关支部适时开展应知应会抽查，确保干部熟知应知应会内容。三是党组副书记在民主生活会上作了批评与自我批评。

12.关于“中层干部选拔任用工作不够规范”问题的整改。

针对“存在未按要求履行推荐考察程序、未按照‘一人一档’要求形成考察文书档案、任职文件发文不规范问题。如：2015年11月、2018年2月提拔2批次3名中层干部无推荐考察程序，2019年9月提拔5名中层干部，考察预告、考察谈话、任前公示等材料未入档，未形成考察材料”问题。

一是组织学习《三门县中层干部选拔任用管理办法（试行）》（三组<2019>7号），要求规范中层干部选拔任用程序。二是按照“一人一档”工作要求，办公室收集、整理、补齐中层干部选拔过程材料，形成考察文书档案及时归档。三是党组副书记在民主生活会上作了批评与自我批评。

13.关于“因私出国境管理仍有漏洞”问题的整改。

针对“审批管理不够严格。如2017年6月9日本单位一位同志因私出国境审批表上未签字盖章”问题。

一是组织学习《关于进一步规范国家工作人员因私出国（境）证件集中管理和登记备案工作的通知》（三组通<2018>22号）文件。二是召开领导班子会议，加强因私出国（境）审批工作，确定了专人管理出国境登记台账。三是党组书记对相关责任人进行了工作提示约谈。

三、下一步工作打算

（一）坚持抓好党建，落实“两个责任”。进一步牢固树立“四个意识”，强化局党组的党建主业意识，把握管党治党要求，落实从严治党责任，主动担责、认真履责、扎实尽责。主要负责人亲自抓、负总责，班子其他成员严格履行“一岗双责”，把党建工作与审计业务工作摆到同等重要位置，切实落实党建工作部署。进一步强化党风廉政建设，促进我局干部廉洁从政，营造风清气正的干事环境。

    （二）坚持持续整改，完善长效机制。要在整改问题的同时，认真查找深层次原因，从完善体制机制、健全制度体系等方面，逐步建立起堵塞漏洞、解决问题的长效机制。要坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放。对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果。对需要较长时间整改的问题，紧盯不放，做到边整边改、立行立改。继续抓好专项整治，促进巡察反馈意见的进一步整改落实。

    （三）坚持求真务实，推动审计工作。要把问题整改作为改进和推动全局工作的重要契机，注重整改成果运用。坚持以党建工作统领审计工作，在整改落实的基础上，求真务实，勇于担当，开拓创新，攻坚克难，不断开创审计工作新局面，为我县经济社会又好又快发展做出更大的贡献。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0576-83331322；邮寄地址：三门县海游街道广场路18号审计局，邮编：317100；电子邮箱：172621610@qq.com。